Faktúry 2017
Zverejňovanie faktúr od 1.1.2017
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | ||
| Viac informácií | 8200075156 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,59 | € | 1.1.2018 | 5.1.2018 | |
| Viac informácií | 390002660 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | nákupné pukážky pre zamestn. – SF | 150,00 | € | 28.12.2017 | ||
| Viac informácií | 17057 | NANCY s.r.o. | oprava a montáž kabeláže | 826,64 | € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| Viac informácií | 1048 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistenie detí v ZU | 676,70 | € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 170100047 | igelit , s.r.o. | programovanie web stránky | 870,00 | € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 1702708 | TOPICO s.r.o. | kop. služby nad rámec zmluvy | 109,73 | € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 170412 | AUQA KUBÍN s.r.o. | poukážky pre zamestn. – SF | 252,00 | € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 05200712 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu -SF | 16,50 | € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 01201712 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava za 12/2017 | 68,50 | € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171353 | GIGABIT s.r.o. | tonery | 249,80 | € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 720172190 | VEMA s.r.o. | licencia pre r. 2018 – PAM | 226,80 | € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 1047 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistenie detí v riz. ZU | 213,30 | € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171098 | Snow bike s.r.o. | ski pasy pre ved. ZU | 450,00 | € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 101704061 | CZT Ružomberok s.r.o. | nájom plavárne | 336,96 | € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | |
| Viac informácií | 1702421 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | kancelársky papier | 166,27 | € | 15.12.2017 | 15.12.2017 | |
| Viac informácií | 1046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistenie – majetok | 872,00 | € | 8.12.2017 | 15.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171334 | GIGABIT s.r.o. | osobný PC, notebook | 1056,90 | € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| Viac informácií | 111713 | Nosko Health Prevention s.r.o. | poukážky na regeneráciu prac. sily – SF | 153,00 | € | 7.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 2017069 | Goffice s.r.o. | ceny na súťaž | 46,10 | € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 2017070 | Goffice s.r.o. | ceny na súťaž | 82,87 | € | 11.12..2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171246 | Koberce Max s.r.o. | koberce | 349,79 | € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 170874 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť PZS 4 Q 2017 | 45,00 | € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 170873 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP za 12/2017 | 48,00 | € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 20170005 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | nákupné poukážky zamestn. – SF | 150,00 | € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 1700571 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom kina K.D. | 87,50 | € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 2173490 | EXALOGIC s.r.o. | Licencia pre r. 2018- registratúra | 80,00 | € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 201705005 | Loke s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 79,98 | € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | |
| Viac informácií | 17049 | NANCY s.r.o. | servisné služby 10-12/2017 | 135,00 | € | 8.12.2017 | 11.12.2017 | |
| Viac informácií | 5105719246 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.12.2017 | 11.12.2017 | |
| Viac informácií | 1700092 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na súťaž-karate | 100,39 | € | 6.12.2017 | 11.12.2017 | |
| Viac informácií | 1702636 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 5.12.2017 | 11.12.2017 | |
| Viac informácií | 2017116 | MULTIP SK s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 80,00 | € | 7.12.2017 | 7.12.2017 | |
| Viac informácií | 4104714078 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,59 | € | 1.12.2017 | 7.12.2017 | |
| Viac informácií | 05200711 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu – SF | 22,77 | € | 5.12.2017 | 7.12.2017 | |
| Viac informácií | 01201711 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava za 11/2017 | 94,53 | € | 5.12.2017 | 7.12.2017 | |
| Viac informácií | 5029904058 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | pom. pre voľný čas | 30,00 | € | 11.12.2017 | 5.12.2017 | |
| Viac informácií | 20174959 | PILEX s.r.o. | OOPP | 199,86 | € | 5.12.2017 | 5.12.2017 | |
| Viac informácií | 7303856864 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.12.2017 | 5.11.2017 | |
| Viac informácií | 170823 | Ondrej Glemba-GLOBAL | školenie prvej pomoci | 30,00 | € | 30.11.2017 | 5.12.2017 | |
| Viac informácií | 170778 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP za 11/2017 | 48,00 | € | 30.11.2017 | 5.12.2017 | |
| Viac informácií | 1702344 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | hyg. potreby | 31,06 | € | 4.12.2017 | 5.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171266 | GIGABIT s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 173,25 | € | 1.12.2017 | 1.12.2017 | |
| Viac informácií | 20171268 | GIGABIT s.r.o. | toner- súťaže | 51,00 | € | 1.12.2017 | 1.12.2017 | |
| Viac informácií | 68001 | Stredná odborná škola polytechnická | strava pre účastníkov OK techn.olymp. | 175,76 | € | 30.11.2017 | 1.12.2017 | |
| Viac informácií | 514/2017 | Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA | pom. pre činnosť ZU | 63,90 | € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 20174674 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 30,10 | € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 281117154 | ŠJ pri ZŠ | prísp. zo SF na stravu za 11/2017 | 9,90 | € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 281117155 | ŠJ pri ZŠ | strava za 11/2017 | 41,10 | € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 2017/47 | Jaroslav Hajdóci-Hajmont | oprava balkóna | 1075,50 | € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 2017076 | Ing.Ján Droppa | techn. zabezp. a ozvučenie na KK | 48,00 | € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | |
| Viac informácií | 1017111124 | Florbal s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 189,00 | € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | |
| Viac informácií | 172381 | PECKA-MODELÁR s.r.o. | Mtz pre činnosť ZÚ | 101,68 | € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | |
| Viac informácií | 20171258 | GIGABIT s.r.o. | ceny na OK | 128,70 | € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | |
| Viac informácií | 17012840 | Unihouse s.r.o. | multifunkčný stôl pre voľný čas | 154,80 | € | 24.11.2017 | 27.11.2017 | |
| Viac informácií | 21807858 | NOMILAND s.r.o. | pom. pre činnosť ZÚ | 74,90 | € | 24.11.2017 | 27.11.2017 | |
| Viac informácií | 21807778 | NOMILAND s.r.o. | Mtz pre činnosť ZÚ | 108,90 | € | 24.11.2017 | 27.11.2017 | |
| Viac informácií | 2017064 | Goffice s.r.o. | Mtz pre činnosť ZÚ | 69,20 | € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | |
| Viac informácií | 170424621 | Dunajnet s.r.o. | plastové stoly | 96,82 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 1700089 | Janka Bystričanová-MAJABY | pom. pre činnosť ZU | 99,75 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 1700088 | Janka Bystričanová-MAJABY | pom. pre činnosť ZU | 149,43 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 1700087 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na KK | 16,82 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 220170585 | SPORTIKA SK s.r.o. | športové potreby pre ZU | 742,69 | € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 8171934 | RENOST-kolieska a castors, s.r.o. | podložky pod stoličky | 164,51 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 17100408 | Ľubomír Klosík-SPORT 4U | pom. pre činnosť ZU | 204,90 | € | 23.11.2017 | 24.11.2017 | |
| Viac informácií | 11309/2017 | PROagility s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 796,30 | € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
| Viac informácií | 313713756 | Trinet Corp s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 139,50 | € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | |
| Viac informácií | 17011582 | Asociácia správcov registratúry | seminár | 40,00 | € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | |
| Viac informácií | 1701335 | SPIMA Alarm s.r.o. | servis zabezp. systému | 24,00 | € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | |
| Viac informácií | 1700084 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na súťaž | 46,07 | € | 9.11.2017 | 22.11.2017 | |
| Viac informácií | 1720355 | E.N.E.S. s.r.o. | Mtz pre činnosť ZÚ | 116,60 | € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | |
| Viac informácií | 170048 | TIVEL s.r.o. | ceny na súťaž | 80,40 | € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | |
| Viac informácií | 10170032 | Karol Kováč – Energas | revízia plyn. zariadení | 181,00 | € | 26.10.2017 | 21.11.2017 | |
| Viac informácií | 201717195 | Marek Byrtus | pom. pre činnosť ZU | 29,11 | € | 20.11.2017 | 21.11.2017 | |
| Viac informácií | 5217209270 | Alza .sk | pom. pre činnosť ZU | 231,78 | € | 21.11.2017 | 21.11.2017 | |
| Viac informácií | 33500025 | Fast Plus s.r.o. | fotoaparát | 139,00 | € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | |
| Viac informácií | 5217207549 | Alza .sk | pom. pre činnosť ZU | 188,98 | € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | |
| Viac informácií | 4561 | Dancemaster o.z. | pom. pre činnosť ZU | 126,40 | € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | |
| Viac informácií | 20170004 | Trinet Corp s.r.o. | pom. pre činnosť ZU | 139,50 | € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | |
| Viac informácií | 170100268 | Mgr.Tibor Nešťák-TIME | pom. pre činnosť ZU | 120,50 | € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | |
| Viac informácií | 1700500 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom BjD | 20,00 | € | 15.11.2017 | 15.11.2017 | |
| Viac informácií | 0203417 | Umelecké potreby Lýdia Komorová | Mtz pre činnosť ZÚ | 38,87 | € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | |
| Viac informácií | 05200710 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 23,76 | € | 9.11.2017 | 14.11.2017 | |
| Viac informácií | 01201710 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 98,64 | € | 9.11.2017 | 14.11.2017 | |
| Viac informácií | 2103803999 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.11.2017 | 14.11.2017 | |
| Viac informácií | 1702387 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 6.11.2017 | 14.11.2017 | |
| Viac informácií | 10282017 | Totem s.r.o. | MTZ pre ZU turistický | 102,60 | € | 6.11.2017 | 8.11.2017 | |
| Viac informácií | 170720 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.10.2017 | 7.11.2017 | |
| Viac informácií | 9102826059 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,59 | € | 1.11.2017 | 3.11.2017 | |
| Viac informácií | 7278919596 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.11.2017 | 3.11.2017 | |
| Viac informácií | 271017151 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 9,57 | € | 27.10.2017 | 3.11.2017 | |
| Viac informácií | 271017150 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 39,73 | € | 27.10.2017 | 3.11.2017 | |
| Viac informácií | 1045 | UNIQA poisťovňa, a.s. | poistenie budovy | 241,92 | € | 17.10.2017 | 3.11.2017 | |
| Viac informácií | 17102017 | PM-SPORT | pom. pre ZU hokej | 499,92 | € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | |
| Viac informácií | 20171114 | GIGABIT s.r.o. | tonery | 303,00 | € | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| Viac informácií | 20170919 | Klemo s.r.o. | pečiatka | 6,05 | € | 20.10.2017 | 23.10.2017 | |
| Viac informácií | 1700083 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK futsal SŠ | 27,10 | € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | |
| Viac informácií | 1700082 | Janka Bystričanová-MAJABY | medajle na Beh okolo Sidorova | 16,73 | € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | |
| Viac informácií | 1700081 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK vo florbale | 45,05 | € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | |
| Viac informácií | 510170197 | MERKUR Slovakia s.r.o. | oprava kosačky | 51,50 | € | 13.10.2017 | 16.10.2017 | |
| Viac informácií | 1700079 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK v stoln.tenise SŠ | 49,96 | € | 6.10.2017 | 12.10.2017 | |
| Viac informácií | 17045 | NANCY s.r.o. | servis a výmena zariadení k PC | 571,06 | € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | |
| Viac informácií | 6101934110 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 111,98 | € | 8.10.2017 | 12.10.2017 | |
| Viac informácií | 1700128 | ŠK ST Ružomberok | prenájom stolnoten.haly na OK | 68,00 | € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | |
| Viac informácií | 170637 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť PZS 3 Q 2017 | 45,00 | € | 30.9.2017 | 11.10.2017 | |
| Viac informácií | 170636 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 30.9.2017 | 11.10.2017 | |
| Viac informácií | 05200709 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 21,45 | € | 5.10.2017 | 11.10.2017 | |
| Viac informácií | 01201709 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 89,05 | € | 5.10.2017 | 11.10.2017 | |
| Viac informácií | 1702122 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 4.10.2017 | 11.10.2017 | |
| Viac informácií | 0100964194 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,97 | € | 1.10.2017 | 6.10.2017 | |
| Viac informácií | 1709379652 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | doména a hosting k doméne | 61,79 | € | 28.9.2017 | 5.10.2017 | |
| Viac informácií | 7288874520 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.10.2017 | 5.10.2017 | |
| Viac informácií | 17011259 | Fanit s.r.o. | nájomné a náklady zabezp. zariadenia | 89,06 | € | 1.10.2017 | 5.10.2017 | |
| Viac informácií | 021017143 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 11,22 | € | 2.10.2017 | 3.10.2017 | |
| Viac informácií | 021017143 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 46,58 | € | 2.10.2017 | 3.10.2017 | |
| Viac informácií | 1703011809 | Epifany s.r.o. | MTZ pre ZU Tvorivá dielnička | 19,67 | € | 28.9.2017 | 29.9.2017 | |
| Viac informácií | 172082 | Richard Šrobár-Littera | prac.zošity na ZU Angličtina hrou | 422,30 | € | 27.9.2017 | 29.9.2017 | |
| Viac informácií | 2017032 | Dialóg plus s.r.o., Bratislava | šlabikáre- ZU fonematický | 126,30 | € | 25.9.2017 | 29.9.2017 | |
| Viac informácií | 171905 | Richard Šrobár-Littera | prac.zošity na ZU Angličtina hrou | 350,20 | € | 22.9.2017 | 29.9.2017 | |
| Viac informácií | 1700076 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny -Cezpoľný beh | 16,73 | € | 22.9.2017 | 29.9.2017 | |
| Viac informácií | 17417 | PrintArt Media, s.r.o. | zhotovenie rekl.banera | 40,00 | € | 14.9.2017 | 19.9.2017 | |
| Viac informácií | OFD 1044 | RVC Martin | školenie | 129,00 | € | 6.9.2017 | 14.9.2017 | |
| Viac informácií | 1701702 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | kancelárske potreby | 106,62 | € | 12.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 1701701 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | MTZ pre ZU | 119,35 | € | 12.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 1701703 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | čistiace prostriedky | 25,12 | € | 12.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 3419346297 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 111,68 | € | 8.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 20171163 | Koberce Max s.r.o. | protišmyková predložka | 33,16 | € | 8.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 17033 | NANCY s.r.o. | servisné služby 7-9/2017 | 135,00 | € | 6.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 1718-1350 | ARES s.r.o., | odborné časopisy | 25,00 | € | 7.9.2017 | 12.9.2017 | |
| Viac informácií | 1701857 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 5.9.2017 | 7.9.2017 | |
| Viac informácií | 170521 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.8.2017 | 6.9.2017 | |
| Viac informácií | 7273890394 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.9.2017 | 6.9.2017 | |
| Viac informácií | 4799927328 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,59 | € | 1.9.2017 | 6.9.2017 | |
| Viac informácií | 17412576 | B2BPartner s.r.o. | skrinka na kľúče | 30,00 | € | 4.9.2017 | 5.9.2017 | |
| Viac informácií | 1701533 | CARTA SLOVAKIA s.r.o. | hygienické potreby | 30,25 | € | 24.8.2017 | 28.8.2017 | |
| Viac informácií | 170212 | Jozef Babala | výmena svietidiel | 172,07 | € | 21.8.2017 | 22.8.2017 | |
| Viac informácií | 3418377926 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.8.2017 | 14.8.2017 | |
| Viac informácií | 2798939106 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,59 | € | 1.8.2017 | 14.8.2017 | |
| Viac informácií | 1701636 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 3.8.2017 | 7.8.2017 | |
| Viac informácií | 170455 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.7.2017 | 7.8.2017 | |
| Viac informácií | 7243932728 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.8.2017 | 7.8.2017 | |
| Viac informácií | 320170605 | VEMA s.r.o. | konzultácie k PAM | 106,80 | € | 27.7.2017 | 1.8.2017 | |
| Viac informácií | 817020214 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. | vodné,stočné, zrážky | 106,67 | € | 20.7.2017 | 25.7.2017 | |
| Viac informácií | 170001245 | Ing.Miroslav Mračko,EPOS | tlač žiadostí | 79,65 | € | 17.7.2017 | 18.7.2017 | |
| Viac informácií | 3417407017 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.7.2017 | 17.7.2017 | |
| Viac informácií | 101701995 | CZT Ružomberok s.r.o. | nájom plavárne | 163,30 | € | 6.7.2017 | 17.7.2017 | |
| Viac informácií | 2017044 | Ing.Ján Droppa | služby k ElánShow | 720,00 | € | 16.6.2017 | 10.7.2017 | |
| Viac informácií | 1701421 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 4.7.2017 | 10.7.2017 | |
| Viac informácií | 17010879 | Fanit s.r.o. | zab. systém za 3 Q 2017 | 89,06 | € | 1.7.2017 | 10.7.2017 | |
| Viac informácií | 20170769 | GIGABIT s.r.o., | oprava siete- odstránenie poruchy | 36,80 | € | 30.6.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 20170770 | GIGABIT s.r.o., | oprava siete- odstránenie poruchy | 69,00 | € | 30.6.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 170370 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť PZS | 45,00 | € | 30.6.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 170369 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 30.6.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 5797954952 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,78 | € | 1.7.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 7165656182 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.7.2017 | 6.7.2017 | |
| Viac informácií | 05200706 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 17,16 | € | 27.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 300617130 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 50,69 | € | 26.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 01201706 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 71,24 | € | 27.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 300617131 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 12,21 | € | 26.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 1700271 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom Veľkej dvorany | 192,50 | € | 12.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 01201705 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 90,42 | € | 12.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 05200705 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 21,78 | € | 12.6.2017 | 29.6.2017 | |
| Viac informácií | 3416423443 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.6.2017 | 16.6.2017 | |
| Viac informácií | 3217904558 | DOXX- Stravné lístky s.r.o. | stravné lístky | 352,00 | € | 2.6.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 1700037 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny -Beh olymp. dňa | 65,28 | € | 2.6.2017 | 5.6.2017 | |
| Viac informácií | 1701189 | TOPICO s.r.o. | mes.popl. | 61,49 | € | 5.6.2017 | 5.6.2017 | |
| Viac informácií | 17021 | NANCY s.r.o. | servisné služby 4-6/2017 | 135,00 | € | 1.6.2017 | 5.6.2017 | |
| Viac informácií | 2796972938 | Slovak Telekom a.s. | internet | 15,61 | € | 1.6.2017 | 5.6.2017 | |
| Viac informácií | 7106075392 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.6.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 170299 | Ondrej Glemba-GLOBAL | PZS 1 Q 2017 | 45,00 | € | 31.5.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 170298 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.5.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 310517121 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 9,90 | € | 31.5.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 310517122 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 41,10 | € | 31.5.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 2017026 | Ing.Ján Droppa, Partizánska Ľupča | ozvučenie a ostat.služby na podujatí | 216,00 | € | 24.5.2017 | 2.6.2017 | |
| Viac informácií | 17DB1036 | PECKA-MODELAR s.r.o. | MTZ pre ZU | 27,78 | € | 22.5.2017 | 25.5.2017 | |
| Viac informácií | 313705526 | TRINET Corp., s.r.o. | MTZ pre ZU | 125,70 | € | 22.5.2017 | 24.5.2017 | |
| Viac informácií | 1700233 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom Veľkej dvorany | 175,00 | € | 22.5.2017 | 25.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017041 | ŠportMix s.r.o. | ceny na florbal. turnaj | 89,55 | € | 22.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 1700033 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK v atletike ZŠ | 127,73 | € | 19.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 20170618 | GIGABIT s.r.o., | ceny na TSME | 37,20 | € | 17.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017039 | ŠportMix s.r.o. | ceny na florbalovú ligu | 118,63 | € | 18.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 1700031 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na Tanec s Elánom | 31,62 | € | 17.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 1700229 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom kina K.D. | 125,00 | € | 18.5.2017 | 23.5.2017 | |
| Viac informácií | 20170610 | GIGABIT s.r.o., | ceny na OK | 22,10 | € | 17.5.2017 | 17.5.2017 | |
| Viac informácií | 20170609 | GIGABIT s.r.o., | ceny na KK | 68,70 | € | 17.5.2017 | 17.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017051 | Ing.Samuel Zeman-PragmaSys | seminár | 48,00 | € | 15.5.2017 | 16.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017031 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 47,79 | € | 10.5.2017 | 16.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017032 | ŠportMix s.r.o. | ceny na KK | 48,60 | € | 10.5.2017 | 16.5.2017 | |
| Viac informácií | 3415448342 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 111,04 | € | 8.5.2017 | 12.5.2017 | |
| Viac informácií | 05200704 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 20,13 | € | 11.5.2017 | 12.5.2017 | |
| Viac informácií | 01201704 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 83,57 | € | 11.5.2017 | 12.5..2017 | |
| Viac informácií | 1700964 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 4.5.2017 | 10.5.2017 | |
| Viac informácií | 170241 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 30.4.2017 | 9.5.2017 | |
| Viac informácií | 170026 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 79,36 | € | 3.5.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 2017028 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 23,49 | € | 2.5.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 5795995267 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby-internet | 15,59 | € | 1.5.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 280417118 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 6,93 | € | 28.4.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 280417117 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 28,77 | € | 28.4.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 7213948925 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,- | € | 1.5.2017 | 8.5.2017 | |
| Viac informácií | 170024 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 26,20 | € | 27.4.2017 | 28.4.2017 | |
| Viac informácií | 170023 | TIVEL s.r.o. | ceny na výtvarnú súťaž | 39,19 | € | 25.4.2017 | 28.4.2017 | |
| Viac informácií | 20170478 | GIGABIT s.r.o., | nákup PC | 444,00 | € | 24.4.2017 | 24.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700025 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 54,98 | € | 19.4.2017 | 21.4.2017 | |
| Viac informácií | 20170463 | GIGABIT s.r.o., | ceny na OK matem.ol. | 88,50 | € | 19.4.2017 | 21.4.2017 | |
| Viac informácií | 170156 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.3.2017 | 21.4.2017 | |
| Viac informácií | 05200703 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 23,43 | € | 7.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 3414473028 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 110,94 | € | 8.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 01201703 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 97,27 | € | 7.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700020 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 47,96 | € | 3.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700021 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 117,81 | € | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700022 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 23,27 | € | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700726 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 101700862 | CZT Ružomberok s.r.o. | nájomné-plaváreň | 194,40 | e | 31.3.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 1700005 | Kníhkupectvo-A.Čutková | ceny na OK | 194,54 | € | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 0795019519 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby-internet | 16,34 | € | 1.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 17010507 | Fanit s.r.o. | nájomné a náklady zabezp. zariadenia | 89,06 | € | 1.4.2017 | 10.4.2017 | |
| Viac informácií | 7155676748 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.4.2017 | 5.4.2017 | |
| Viac informácií | 300317106 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 35,62 | € | 30.3.2017 | 5.4.2017 | |
| Viac informácií | 300317105 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 8,58 | € | 30.3.2017 | 5.4.2017 | |
| Viac informácií | 20170405 | GIGABIT s.r.o. | ceny na OK | 62,40 | € | 30.3.2017 | 5.4.2017 | |
| Viac informácií | 232017 | Obec Likavka | nájom priestorov | 80,00 | € | 29.3.2017 | 30.3.2017 | |
| Viac informácií | 20170111 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 35,10 | € | 15.3.2017 | 27.3.2017 | |
| Viac informácií | 2017010 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 35,10 | € | 15.3.2017 | 27.3.2017 | |
| Viac informácií | 2017014 | Goffice s.r.o., | ceny na súťaž | 78,24 | € | 21.3.2017 | 27.3.2017 | |
| Viac informácií | 230317102 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava- komisia OK | 5,60 | € | 23.3.2017 | 24.3.2017 | |
| Viac informácií | 20170379 | GIGABIT s.r.o. | ceny na KK | 98,40 | € | 24.3.2017 | 24.3.2017 | |
| Viac informácií | 170016 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 41,99 | € | 22.3.2017 | 24.3.2017 | |
| Viac informácií | 1700531 | TOPICO s.r.o. | toner- súťaže ZA | 33,60 | € | 23.3.2017 | 24.3.2017 | |
| Viac informácií | 1700532 | TOPICO s.r.o. | tonery,zobraz.jednotka | 268,80 | € | 23.3.2017 | 24.3.2017 | |
| Viac informácií | 1700120 | Kultúrny dom A.H., a.s | prenájom Veľkej dvorany | 137,50 | € | 16.3.2017 | 21.3.2017 | |
| Viac informácií | 05200702 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 20,46 | € | 13.3.2017 | 16.3.2017 | |
| Viac informácií | 01201702 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 84,94 | € | 13.3.2017 | 16.3.2017 | |
| Viac informácií | 1714132 | GAVAX s.r.o. | MTZ na OK chem.olympiády | 87,06 | € | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
| Viac informácií | 3413498406 | Slovak Telekom a.s. | telefóny | 111,04 | € | 8.3.2017 | 16.3.2017 | |
| Viac informácií | 170013 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 92,50 | € | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
| Viac informácií | 1700099 | Kultúrny dom A.H. | prenájom výstavných priestorov BjD | 20,00 | € | 9.3.2017 | 10.3.2017 | |
| Viac informácií | 1700476 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 6.3.2017 | 10.3.2017 | |
| Viac informácií | 28021798 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 7,59 | € | 28.2.2017 | 8.3.2017 | |
| Viac informácií | 28021797 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 31,51 | € | 28.2.2017 | 8.3.2017 | |
| Viac informácií | 17009 | NANCY s.r.o. | servisné služby 1-3/2017 | 135,00 | € | 3.3.2017 | 6.3.2017 | |
| Viac informácií | 170093 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 28.2.2017 | 6.3.2017 | |
| Viac informácií | 2794050041 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby-internet | 15,59 | € | 2.3.2017 | 6.3.2017 | |
| Viac informácií | 7253818265 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.3.2017 | 6.3.2017 | |
| Viac informácií | 1701046 | LIPTOV SK, s.r.o. | programovanie importu | 60,00 | € | 28.2.2017 | 1.3.2017 | |
| Viac informácií | 1005 | Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. | PZP os.automobilu | 91,68 | € | 9.2.2017 | 28.2.2017 | |
| Viac informácií | 170009 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 30,10 | € | 16.2.2017 | 22.2.2017 | |
| Viac informácií | 170010 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 103,00 | € | 17.2.2017 | 22.2.2017 | |
| Viac informácií | 05200701 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | príspevok na stravu SF | 17,82 | € | 14.2.2017 | 15.2.2017 | |
| Viac informácií | 01201701 | ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta | strava | 73,98 | € | 14.2.2017 | 15.2.2017 | |
| Viac informácií | 170009 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 53,40 | € | 10.2.2017 | 13.2.2017 | |
| Viac informácií | 3412523080 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby | 110,94 | € | 8.2.2017 | 13.2.2017 | |
| Viac informácií | 8793084995 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby-internet | 15,59 | € | 2.2.2017 | 9.2.2017 | |
| Viac informácií | 1700245 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 6.2.2017 | 9.2.2017 | |
| Viac informácií | 07011793 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava- komisia OK | 7,84 | € | 7.2.2017 | 9.2.2017 | |
| Viac informácií | 2017004 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 55,80 | € | 3.2.2017 | 6.2.2017 | |
| Viac informácií | 2017003 | ŠportMix s.r.o. | ceny na OK | 52,56 | € | 31.1.2017 | 6.2.2017 | |
| Viac informácií | 02021788 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | príspevok na stravu SF | 6,60 | € | 2.2.2017 | 6.2.2017 | |
| Viac informácií | 02021787 | ŠJ pri ZŠ Sládkovičova | strava | 27,40 | € | 2.2.2017 | 6.2.2017 | |
| Viac informácií | 7298653112 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 1.2.2017 | 6.2.2017 | |
| Viac informácií | 170012 | Ondrej Glemba-GLOBAL | činnosť technika BOZP a OPP | 48,00 | € | 31.1.2017 | 3.2.2017 | |
| Viac informácií | 170005 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 29,20 | € | 1.2.2017 | 3.2.2017 | |
| Viac informácií | 3212118500 | Stredoslovenská energetika , a.s. | platba za el.energiu | 312,00 | € | 13.1.2017 | 3.2.2017 | |
| Viac informácií | 1700004 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 54,85 | € | 23.1.2017 | 31.1.2017 | |
| Viac informácií | 3212118014 | Stredoslovenská energetika , a.s. | nedoplatok -el.energia | 65,91 | € | 23.1.2017 | 25.1.2017 | |
| Viac informácií | 420170168 | VEMA s.r.o. | školenie | 54,00 | € | 23.1.2017 | 25.1.2017 | |
| Viac informácií | 20170078 | GIGABIT s.r.o. | oprava PC | 24,80 | € | 18.1.2017 | 20.1.2017 | |
| Viac informácií | 7203891883 | SPP a.s. | dodávka plynu | 273,00 | € | 12.1.2017 | 20.1.2017 | |
| Viac informácií | 20170070 | GIGABIT s.r.o. | oprava PC | 38,20 | € | 16.1.2017 | 19.1.2017 | |
| Viac informácií | 170001 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 35,20 | € | 16.1.2017 | 17.1.2017 | |
| Viac informácií | 170002 | TIVEL s.r.o. | ceny na OK | 36,40 | € | 16.1.2017 | 17.1.2017 | |
| Viac informácií | 1700001 | Janka Bystričanová-MAJABY | ceny na OK | 24,89 | € | 16.1.2017 | 16.1.2017 | |
| Viac informácií | 1700014 | TOPICO s.r.o. | kop. služby paušál | 61,49 | € | 9.1.2017 | 16.1.2017 | |
| Viac informácií | 0792129921 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby | 15,59 | € | 2.1.2017 | 16.1.2017 | |
| Viac informácií | 17010136 | Fanit s.r.o. | nájomné a náklady zabezp. zariadenia | 89,06 | € | 1.1.2017 | 16.1.2017 | |
| Viac informácií | 817000007 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. | vodné,stočné | 93,25 | € | 16.1.2017 | 16.1.2017 | |
| Viac informácií | 3411549217 | Slovak Telekom a.s. | telekom služby | 110,94 | € | 8.1.2017 | 16.1.2017 |
Číslo faktúry: 8200075156
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.1.2018
Dátum zverejnenia: 5.1.2018
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.1.2018
Dátum splatnosti: 18.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 390002660
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné pukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia:
Dátum zverejnenia: 28.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.12.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohovou platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zálohovej platbe
Číslo faktúry: 390002660
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné pukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia:
Dátum zverejnenia: 28.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.12.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohovou platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zálohovej platbe
Číslo faktúry: 17057
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: oprava a montáž kabeláže
Celková cena: 826,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 22.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 826,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17057
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: oprava a montáž kabeláže
Celková cena: 826,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 22.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 826,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1048
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v ZU
Celková cena: 676,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 676,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1048
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v ZU
Celková cena: 676,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 676,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170100047
Dodávateľ: igelit , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Žilinská cesta 1651/31, Ružomberok
IČO / RČ: 46391738
Predmet faktúry: programovanie web stránky
Celková cena: 870,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 870,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170100047
Dodávateľ: igelit , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Žilinská cesta 1651/31, Ružomberok
IČO / RČ: 46391738
Predmet faktúry: programovanie web stránky
Celková cena: 870,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 870,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702708
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby nad rámec zmluvy
Celková cena: 109,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 109,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702708
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby nad rámec zmluvy
Celková cena: 109,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 109,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170412
Dodávateľ: AUQA KUBÍN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Športovcov 1182/5, Dolný Kubín
IČO / RČ: 36719170
Predmet faktúry: poukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 252,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 252,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170412
Dodávateľ: AUQA KUBÍN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Športovcov 1182/5, Dolný Kubín
IČO / RČ: 36719170
Predmet faktúry: poukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 252,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 252,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu -SF
Celková cena: 16,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu -SF
Celková cena: 16,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 12/2017
Celková cena: 68,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 12/2017
Celková cena: 68,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171353
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 249,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 216.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 249,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171353
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 249,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 216.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 249,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 720172190
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: licencia pre r. 2018 – PAM
Celková cena: 226,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 226,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 720172190
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: licencia pre r. 2018 – PAM
Celková cena: 226,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 226,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1047
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v riz. ZU
Celková cena: 213,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 213,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1047
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v riz. ZU
Celková cena: 213,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 213,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171098
Dodávateľ: Snow bike s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za dráhou 4994, Ružomberok
IČO / RČ: 50163639
Predmet faktúry: ski pasy pre ved. ZU
Celková cena: 450,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 450,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171098
Dodávateľ: Snow bike s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za dráhou 4994, Ružomberok
IČO / RČ: 50163639
Predmet faktúry: ski pasy pre ved. ZU
Celková cena: 450,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 450,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101704061
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 336,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 336,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101704061
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 336,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 336,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702421
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelársky papier
Celková cena: 166,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 166,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702421
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelársky papier
Celková cena: 166,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 166,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1046
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie – majetok
Celková cena: 872,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 872,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1046
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie – majetok
Celková cena: 872,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 872,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171334
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: osobný PC, notebook
Celková cena: 1056,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1056,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171334
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: osobný PC, notebook
Celková cena: 1056,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1056,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 111713
Dodávateľ: Nosko Health Prevention s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná 1757/2, Liptovské Sliače
IČO / RČ: 36752797
Predmet faktúry: poukážky na regeneráciu prac. sily – SF
Celková cena: 153,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 31.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 153,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 111713
Dodávateľ: Nosko Health Prevention s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná 1757/2, Liptovské Sliače
IČO / RČ: 36752797
Predmet faktúry: poukážky na regeneráciu prac. sily – SF
Celková cena: 153,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 31.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 153,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017069
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017069
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017070
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 82,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12..2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 82,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017070
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 82,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12..2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 82,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171246
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: koberce
Celková cena: 349,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 349,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171246
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: koberce
Celková cena: 349,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 349,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170874
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 4 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170874
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 4 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170873
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 12/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170873
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 12/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170005
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné poukážky zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.12.2017
Dátum splatnosti: 26.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohou
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 20170005
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné poukážky zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.12.2017
Dátum splatnosti: 26.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohou
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 1700571
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 87,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700571
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 87,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2173490
Dodávateľ: EXALOGIC s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bešeňová 189, Liptovská Teplá
IČO / RČ: 36421499
Predmet faktúry: Licencia pre r. 2018- registratúra
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2173490
Dodávateľ: EXALOGIC s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bešeňová 189, Liptovská Teplá
IČO / RČ: 36421499
Predmet faktúry: Licencia pre r. 2018- registratúra
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 201705005
Dodávateľ: Loke s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO / RČ: 46551395
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 79,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.11.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 201705005
Dodávateľ: Loke s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO / RČ: 46551395
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 79,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.11.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17049
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 10-12/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17049
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 10-12/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5105719246
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5105719246
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700092
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž-karate
Celková cena: 100,39
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 16.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 100,39
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700092
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž-karate
Celková cena: 100,39
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 16.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 100,39
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017116
Dodávateľ: MULTIP SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Dubčeka 41, Žiar nad Hronom
IČO / RČ: 44172460
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017116
Dodávateľ: MULTIP SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Dubčeka 41, Žiar nad Hronom
IČO / RČ: 44172460
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 4104714078
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 4104714078
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu – SF
Celková cena: 22,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu – SF
Celková cena: 22,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 94,53
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 94,53
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 94,53
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 94,53
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5029904058
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov
IČO / RČ: 35950226
Predmet faktúry: pom. pre voľný čas
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5029904058
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov
IČO / RČ: 35950226
Predmet faktúry: pom. pre voľný čas
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20174959
Dodávateľ: PILEX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 3287, Ružomberok
IČO / RČ: 31578748
Predmet faktúry: OOPP
Celková cena: 199,86
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 19.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 199,86
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20174959
Dodávateľ: PILEX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 3287, Ružomberok
IČO / RČ: 31578748
Predmet faktúry: OOPP
Celková cena: 199,86
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 19.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 199,86
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7303856864
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7303856864
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170823
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: školenie prvej pomoci
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170823
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: školenie prvej pomoci
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170778
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 11/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170778
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 11/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702344
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hyg. potreby
Celková cena: 31,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702344
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hyg. potreby
Celková cena: 31,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171266
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 173,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 173,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171266
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 173,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 173,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171268
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: toner- súťaže
Celková cena: 51,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171268
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: toner- súťaže
Celková cena: 51,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 68001
Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
IČO / RČ: 00891894
Predmet faktúry: strava pre účastníkov OK techn.olymp.
Celková cena: 175,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 68001
Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
IČO / RČ: 00891894
Predmet faktúry: strava pre účastníkov OK techn.olymp.
Celková cena: 175,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 514/2017
Dodávateľ: Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
Adresa dodávateľa: Malachovská cesta 17, Banská Bystrica
IČO / RČ: 45932212
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 63,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 6.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 63,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 514/2017
Dodávateľ: Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
Adresa dodávateľa: Malachovská cesta 17, Banská Bystrica
IČO / RČ: 45932212
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 63,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 6.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 63,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20174674
Dodávateľ: JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Považská Teplá 602, Považská Bystrica
IČO / RČ: 31633986
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20174674
Dodávateľ: JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Považská Teplá 602, Považská Bystrica
IČO / RČ: 31633986
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 281117154
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: prísp. zo SF na stravu za 11/2017
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 281117154
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: prísp. zo SF na stravu za 11/2017
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 281117155
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 281117155
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017/47
Dodávateľ: Jaroslav Hajdóci-Hajmont
Adresa dodávateľa: Považská 19, Ružomberok
IČO / RČ: 41420446
Predmet faktúry: oprava balkóna
Celková cena: 1075,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1075,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017/47
Dodávateľ: Jaroslav Hajdóci-Hajmont
Adresa dodávateľa: Považská 19, Ružomberok
IČO / RČ: 41420446
Predmet faktúry: oprava balkóna
Celková cena: 1075,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1075,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017076
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: techn. zabezp. a ozvučenie na KK
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017076
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: techn. zabezp. a ozvučenie na KK
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1017111124
Dodávateľ: Florbal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Račianska 77, Bratislava
IČO / RČ: 44887001
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 189,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 189,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1017111124
Dodávateľ: Florbal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Račianska 77, Bratislava
IČO / RČ: 44887001
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 189,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 189,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 172381
Dodávateľ: PECKA-MODELÁR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 16, Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 101,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 101,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 172381
Dodávateľ: PECKA-MODELÁR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 16, Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 101,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 101,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171258
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 128,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 128,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171258
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 128,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 128,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17012840
Dodávateľ: Unihouse s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zlievarenská 7974/1, Trnava
IČO / RČ: 45851387
Predmet faktúry: multifunkčný stôl pre voľný čas
Celková cena: 154,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 154,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17012840
Dodávateľ: Unihouse s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zlievarenská 7974/1, Trnava
IČO / RČ: 45851387
Predmet faktúry: multifunkčný stôl pre voľný čas
Celková cena: 154,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 154,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 21807858
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZÚ
Celková cena: 74,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 74,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 21807858
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZÚ
Celková cena: 74,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 74,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 21807778
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 108,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 108,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 21807778
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 108,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 108,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017064
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 69,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017064
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 69,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170424621
Dodávateľ: Dunajnet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingová 4, Bratislava
IČO / RČ: 47608544
Predmet faktúry: plastové stoly
Celková cena: 96,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 96,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170424621
Dodávateľ: Dunajnet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingová 4, Bratislava
IČO / RČ: 47608544
Predmet faktúry: plastové stoly
Celková cena: 96,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 96,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700089
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 99,75
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 99,75
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700089
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 99,75
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 99,75
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700088
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 149,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 149,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700088
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 149,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 149,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700087
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 16,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700087
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 16,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 220170585
Dodávateľ: SPORTIKA SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osadná 2, Bratislava
IČO / RČ: 46061703
Predmet faktúry: športové potreby pre ZU
Celková cena: 742,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 29.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 742,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 220170585
Dodávateľ: SPORTIKA SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osadná 2, Bratislava
IČO / RČ: 46061703
Predmet faktúry: športové potreby pre ZU
Celková cena: 742,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 29.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 742,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 8171934
Dodávateľ: RENOST-kolieska a castors, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sv.Anny 126/30, Ružomberok
IČO / RČ: 36762504
Predmet faktúry: podložky pod stoličky
Celková cena: 164,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 164,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 8171934
Dodávateľ: RENOST-kolieska a castors, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sv.Anny 126/30, Ružomberok
IČO / RČ: 36762504
Predmet faktúry: podložky pod stoličky
Celková cena: 164,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 164,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17100408
Dodávateľ: Ľubomír Klosík-SPORT 4U
Adresa dodávateľa: Štúrova ulica 1484/6, Mojmírovce
IČO / RČ: 43694268
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 204,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 204,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17100408
Dodávateľ: Ľubomír Klosík-SPORT 4U
Adresa dodávateľa: Štúrova ulica 1484/6, Mojmírovce
IČO / RČ: 43694268
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 204,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 204,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 11309/2017
Dodávateľ: PROagility s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kpt. Weinholda 18/30, Zemianske Kostoľany
IČO / RČ: 46347372
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 796,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 796,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 11309/2017
Dodávateľ: PROagility s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kpt. Weinholda 18/30, Zemianske Kostoľany
IČO / RČ: 46347372
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 796,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 796,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 313713756
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby: uhr. záloh. platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zál. fa 20170004
Číslo faktúry: 313713756
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby: uhr. záloh. platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zál. fa 20170004
Číslo faktúry: 17011582
Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 310, Nováky
IČO / RČ: 37922190
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17011582
Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 310, Nováky
IČO / RČ: 37922190
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701335
Dodávateľ: SPIMA Alarm s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36420522
Predmet faktúry: servis zabezp. systému
Celková cena: 24,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701335
Dodávateľ: SPIMA Alarm s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36420522
Predmet faktúry: servis zabezp. systému
Celková cena: 24,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700084
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700084
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1720355
Dodávateľ: E.N.E.S. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pionierska ul. 307/31, Šaľa
IČO / RČ: 47480751
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 116,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 27.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 116,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1720355
Dodávateľ: E.N.E.S. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pionierska ul. 307/31, Šaľa
IČO / RČ: 47480751
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 116,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 27.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 116,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170048
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 80,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170048
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 80,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 10170032
Dodávateľ: Karol Kováč – Energas
Adresa dodávateľa: Ižipovce 28, Liptovská Sielnica
IČO / RČ: 34284125
Predmet faktúry: revízia plyn. zariadení
Celková cena: 181,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 9.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 181,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 10170032
Dodávateľ: Karol Kováč – Energas
Adresa dodávateľa: Ižipovce 28, Liptovská Sielnica
IČO / RČ: 34284125
Predmet faktúry: revízia plyn. zariadení
Celková cena: 181,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 9.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 181,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 201717195
Dodávateľ: Marek Byrtus
Adresa dodávateľa: Lubenice 154, ČR
IČO / RČ: 87508486
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 29,11
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 4.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,11
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 201717195
Dodávateľ: Marek Byrtus
Adresa dodávateľa: Lubenice 154, ČR
IČO / RČ: 87508486
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 29,11
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 4.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,11
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5217209270
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 231,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 21.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 231,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5217209270
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 231,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 21.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 231,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 33500025
Dodávateľ: Fast Plus s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na pántoch 18, Bratislava
IČO / RČ: 35712783
Predmet faktúry: fotoaparát
Celková cena: 139,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 33500025
Dodávateľ: Fast Plus s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na pántoch 18, Bratislava
IČO / RČ: 35712783
Predmet faktúry: fotoaparát
Celková cena: 139,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5217207549
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 188,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 188,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5217207549
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 188,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 188,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 4561
Dodávateľ: Dancemaster o.z.
Adresa dodávateľa: Hrnčiarska 29, Košice
IČO / RČ: 48413046
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 126,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zál. platba
Číslo faktúry: 4561
Dodávateľ: Dancemaster o.z.
Adresa dodávateľa: Hrnčiarska 29, Košice
IČO / RČ: 48413046
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 126,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zál. platba
Číslo faktúry: 20170004
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 20170004
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 170100268
Dodávateľ: Mgr.Tibor Nešťák-TIME
Adresa dodávateľa: 8.mája 1811/53, 92601 Sereď
IČO / RČ: 43280803
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 120,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 120,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170100268
Dodávateľ: Mgr.Tibor Nešťák-TIME
Adresa dodávateľa: 8.mája 1811/53, 92601 Sereď
IČO / RČ: 43280803
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 120,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 120,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700500
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700500
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0203417
Dodávateľ: Umelecké potreby Lýdia Komorová
Adresa dodávateľa: Thurzova 431/2, Martin
IČO / RČ: 41243277
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 38,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.11.2017
Dátum splatnosti: 24.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 38,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0203417
Dodávateľ: Umelecké potreby Lýdia Komorová
Adresa dodávateľa: Thurzova 431/2, Martin
IČO / RČ: 41243277
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 38,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.11.2017
Dátum splatnosti: 24.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 38,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 98,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 98,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2103803999
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2103803999
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702387
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702387
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 10282017
Dodávateľ: Totem s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 151/60, Trebatice
IČO / RČ: 35783991
Predmet faktúry: MTZ pre ZU turistický
Celková cena: 102,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 102,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 10282017
Dodávateľ: Totem s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 151/60, Trebatice
IČO / RČ: 35783991
Predmet faktúry: MTZ pre ZU turistický
Celková cena: 102,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 102,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170720
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 7.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170720
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 7.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 9102826059
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 9102826059
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7278919596
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7278919596
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 271017151
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 271017151
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 271017150
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 39,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 271017150
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 39,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1045
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie budovy
Celková cena: 241,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 241,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1045
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie budovy
Celková cena: 241,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 241,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17102017
Dodávateľ: PM-SPORT
Adresa dodávateľa: Jura Janošku 1876/2, L. Mikuláš
IČO / RČ: 41737229
Predmet faktúry: pom. pre ZU hokej
Celková cena: 499,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 499,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17102017
Dodávateľ: PM-SPORT
Adresa dodávateľa: Jura Janošku 1876/2, L. Mikuláš
IČO / RČ: 41737229
Predmet faktúry: pom. pre ZU hokej
Celková cena: 499,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 499,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171114
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 303,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 303,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171114
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 303,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 303,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170919
Dodávateľ: Klemo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tehelná 4, 960 01 Zvolen
IČO / RČ: 36049051
Predmet faktúry: pečiatka
Celková cena: 6,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 3.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170919
Dodávateľ: Klemo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tehelná 4, 960 01 Zvolen
IČO / RČ: 36049051
Predmet faktúry: pečiatka
Celková cena: 6,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 3.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700083
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK futsal SŠ
Celková cena: 27,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700083
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK futsal SŠ
Celková cena: 27,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700082
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: medajle na Beh okolo Sidorova
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700082
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: medajle na Beh okolo Sidorova
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700081
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK vo florbale
Celková cena: 45,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700081
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK vo florbale
Celková cena: 45,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 510170197
Dodávateľ: MERKUR Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 178, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36415685
Predmet faktúry: oprava kosačky
Celková cena: 51,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum zverejnenia: 16.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 510170197
Dodávateľ: MERKUR Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 178, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36415685
Predmet faktúry: oprava kosačky
Celková cena: 51,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum zverejnenia: 16.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700079
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v stoln.tenise SŠ
Celková cena: 49,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 49,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700079
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v stoln.tenise SŠ
Celková cena: 49,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 49,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17045
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servis a výmena zariadení k PC
Celková cena: 571,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 25.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 571,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17045
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servis a výmena zariadení k PC
Celková cena: 571,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 25.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 571,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 6101934110
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 6101934110
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700128
Dodávateľ: ŠK ST Ružomberok
Adresa dodávateľa: Žiklinská cesta 23, Ružomberok
IČO / RČ: 31940919
Predmet faktúry: prenájom stolnoten.haly na OK
Celková cena: 68,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 19.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700128
Dodávateľ: ŠK ST Ružomberok
Adresa dodávateľa: Žiklinská cesta 23, Ružomberok
IČO / RČ: 31940919
Predmet faktúry: prenájom stolnoten.haly na OK
Celková cena: 68,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 19.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170637
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 3 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170637
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 3 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170636
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170636
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,45
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,45
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,45
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,45
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 89,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 89,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702122
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1702122
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0100964194
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,97
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 6.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,97
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0100964194
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,97
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 6.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,97
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1709379652
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košická 6, Bratislava
IČO / RČ: 36485161
Predmet faktúry: doména a hosting k doméne
Celková cena: 61,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 1709379652
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košická 6, Bratislava
IČO / RČ: 36485161
Predmet faktúry: doména a hosting k doméne
Celková cena: 61,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra
Číslo faktúry: 7288874520
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7288874520
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17011259
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17011259
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 11,22
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 11,22
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 11,22
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 11,22
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 46,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 46,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1703011809
Dodávateľ: Epifany s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 787/9, Trenčín
IČO / RČ: 48261653
Predmet faktúry: MTZ pre ZU Tvorivá dielnička
Celková cena: 19,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 5.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 19,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1703011809
Dodávateľ: Epifany s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 787/9, Trenčín
IČO / RČ: 48261653
Predmet faktúry: MTZ pre ZU Tvorivá dielnička
Celková cena: 19,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 5.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 19,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 172082
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 422,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 422,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 172082
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 422,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 422,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: Dialóg plus s.r.o., Bratislava
Adresa dodávateľa: Hrobákova 9, 851 02 Bratislava
IČO / RČ: 50262041
Predmet faktúry: šlabikáre- ZU fonematický
Celková cena: 126,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.9.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: Dialóg plus s.r.o., Bratislava
Adresa dodávateľa: Hrobákova 9, 851 02 Bratislava
IČO / RČ: 50262041
Predmet faktúry: šlabikáre- ZU fonematický
Celková cena: 126,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.9.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 171905
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 350,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 22.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 350,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 171905
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 350,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 22.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 350,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700076
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Cezpoľný beh
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 6.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700076
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Cezpoľný beh
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 6.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17417
Dodávateľ: PrintArt Media, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nemocničná 1949/57, 026 01 Dolný Kubín
IČO / RČ: 47483083
Predmet faktúry: zhotovenie rekl.banera
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.9.2017
Dátum zverejnenia: 19.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17417
Dodávateľ: PrintArt Media, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nemocničná 1949/57, 026 01 Dolný Kubín
IČO / RČ: 47483083
Predmet faktúry: zhotovenie rekl.banera
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.9.2017
Dátum zverejnenia: 19.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: OFD 1044
Dodávateľ: RVC Martin
Adresa dodávateľa: S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO / RČ: 31938434
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 129,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 14.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 129,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: OFD 1044
Dodávateľ: RVC Martin
Adresa dodávateľa: S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO / RČ: 31938434
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 129,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 14.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 129,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701702
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Celková cena: 106,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701702
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Celková cena: 106,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701701
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 119,35
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 119,35
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701701
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 119,35
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 119,35
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701703
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Celková cena: 25,12
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,12
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701703
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Celková cena: 25,12
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,12
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3419346297
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 25.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3419346297
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 25.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171163
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: protišmyková predložka
Celková cena: 33,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20171163
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: protišmyková predložka
Celková cena: 33,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17033
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 7-9/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 20.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17033
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 7-9/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 20.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1718-1350
Dodávateľ: ARES s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Elektrárenská 12091, 931 04 Bratislava
IČO / RČ: 31363822
Predmet faktúry: odborné časopisy
Celková cena: 25,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1718-1350
Dodávateľ: ARES s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Elektrárenská 12091, 931 04 Bratislava
IČO / RČ: 31363822
Predmet faktúry: odborné časopisy
Celková cena: 25,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701857
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.9.2017
Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 15.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701857
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.9.2017
Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 15.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170521
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.8.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170521
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.8.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7273890394
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7273890394
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 4799927328
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 4799927328
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17412576
Dodávateľ: B2BPartner s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO / RČ: 44413467
Predmet faktúry: skrinka na kľúče
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17412576
Dodávateľ: B2BPartner s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO / RČ: 44413467
Predmet faktúry: skrinka na kľúče
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701533
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hygienické potreby
Celková cena: 30,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.8.2017
Dátum zverejnenia: 28.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701533
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hygienické potreby
Celková cena: 30,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.8.2017
Dátum zverejnenia: 28.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170212
Dodávateľ: Jozef Babala
Adresa dodávateľa: Lesná 2042/16, Ružomberok
IČO / RČ: 10859101
Predmet faktúry: výmena svietidiel
Celková cena: 172,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.8.2017
Dátum zverejnenia: 22.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 172,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170212
Dodávateľ: Jozef Babala
Adresa dodávateľa: Lesná 2042/16, Ružomberok
IČO / RČ: 10859101
Predmet faktúry: výmena svietidiel
Celková cena: 172,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.8.2017
Dátum zverejnenia: 22.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 172,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3418377926
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.8.2017
Dátum splatnosti: 23.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3418377926
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.8.2017
Dátum splatnosti: 23.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2798939106
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.8.2017
Dátum splatnosti: 18.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2798939106
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.8.2017
Dátum splatnosti: 18.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 13.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 13.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170455
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.7.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 14.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170455
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.7.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 14.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7243932728
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.8.2017
Dátum splatnosti: 15.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7243932728
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.8.2017
Dátum splatnosti: 15.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 320170605
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: konzultácie k PAM
Celková cena: 106,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.7.2017
Dátum zverejnenia: 1.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.7.2017
Dátum splatnosti: 10.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 320170605
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: konzultácie k PAM
Celková cena: 106,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.7.2017
Dátum zverejnenia: 1.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.7.2017
Dátum splatnosti: 10.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 817020214
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Váhu 6, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36672271
Predmet faktúry: vodné,stočné, zrážky
Celková cena: 106,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.7.2017
Dátum zverejnenia: 25.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.7.2017
Dátum splatnosti: 4.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 817020214
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Váhu 6, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36672271
Predmet faktúry: vodné,stočné, zrážky
Celková cena: 106,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.7.2017
Dátum zverejnenia: 25.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.7.2017
Dátum splatnosti: 4.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170001245
Dodávateľ: Ing.Miroslav Mračko,EPOS
Adresa dodávateľa: Pečnianska 6, 851 01 Bratislava
IČO / RČ: 11791519
Predmet faktúry: tlač žiadostí
Celková cena: 79,65
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.7.2017
Dátum zverejnenia: 18.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 24.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,65
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170001245
Dodávateľ: Ing.Miroslav Mračko,EPOS
Adresa dodávateľa: Pečnianska 6, 851 01 Bratislava
IČO / RČ: 11791519
Predmet faktúry: tlač žiadostí
Celková cena: 79,65
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.7.2017
Dátum zverejnenia: 18.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 24.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,65
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3417407017
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.7.2017
Dátum splatnosti: 27.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3417407017
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.7.2017
Dátum splatnosti: 27.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101701995
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 163,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.7.2017
Dátum splatnosti: 20.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 163,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101701995
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 163,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.7.2017
Dátum splatnosti: 20.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 163,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017044
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: služby k ElánShow
Celková cena: 720,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.6.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.7.2017
Dátum splatnosti: 30.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 720,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017044
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: služby k ElánShow
Celková cena: 720,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.6.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.7.2017
Dátum splatnosti: 30.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 720,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701421
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701421
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17010879
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: zab. systém za 3 Q 2017
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 15.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17010879
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: zab. systém za 3 Q 2017
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 15.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170769
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 36,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 36,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170769
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 36,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 36,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170770
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 69,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170770
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 69,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170370
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170370
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170369
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170369
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5797954952
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 18.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5797954952
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 18.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7165656182
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.7.2017
Dátum splatnosti: 17.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7165656182
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.7.2017
Dátum splatnosti: 17.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300617130
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 50,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 50,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300617130
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 50,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 50,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 71,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 71,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 71,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 71,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300617131
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 12,21
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 12,21
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300617131
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 12,21
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 12,21
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700271
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 192,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 192,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700271
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 192,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 192,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 90,42
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 90,42
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 90,42
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 90,42
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3416423443
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.6.2017
Dátum zverejnenia: 16.6.2017
Účel platby: telefóny
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 23.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3416423443
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.6.2017
Dátum zverejnenia: 16.6.2017
Účel platby: telefóny
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 23.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3217904558
Dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kálov 356, Žilina
IČO / RČ: 36391000
Predmet faktúry: stravné lístky
Celková cena: 352,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby: stravné lístky
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 9.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 352,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3217904558
Dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kálov 356, Žilina
IČO / RČ: 36391000
Predmet faktúry: stravné lístky
Celková cena: 352,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby: stravné lístky
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 9.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 352,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700037
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Beh olymp. dňa
Celková cena: 65,28
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 12.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,28
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700037
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Beh olymp. dňa
Celková cena: 65,28
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 12.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,28
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701189
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: mes.popl.
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701189
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: mes.popl.
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17021
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 4-6/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17021
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 4-6/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2796972938
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,61
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,61
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2796972938
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,61
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,61
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7106075392
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7106075392
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170299
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: PZS 1 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170299
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: PZS 1 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170298
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170298
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 310517121
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 310517121
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 310517122
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 310517122
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017026
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa, Partizánska Ľupča
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: ozvučenie a ostat.služby na podujatí
Celková cena: 216,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.5.2017
Dátum splatnosti: 7.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 216,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017026
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa, Partizánska Ľupča
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: ozvučenie a ostat.služby na podujatí
Celková cena: 216,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.5.2017
Dátum splatnosti: 7.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 216,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17DB1036
Dodávateľ: PECKA-MODELAR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 27,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17DB1036
Dodávateľ: PECKA-MODELAR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 27,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 313705526
Dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 125,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 24.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 313705526
Dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 125,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 24.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700233
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 175,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700233
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 175,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017041
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbal. turnaj
Celková cena: 89,55
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,55
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017041
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbal. turnaj
Celková cena: 89,55
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,55
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700033
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v atletike ZŠ
Celková cena: 127,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 127,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700033
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v atletike ZŠ
Celková cena: 127,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 127,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170618
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na TSME
Celková cena: 37,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 2.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 37,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170618
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na TSME
Celková cena: 37,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 2.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 37,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017039
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbalovú ligu
Celková cena: 118,63
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 118,63
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017039
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbalovú ligu
Celková cena: 118,63
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 118,63
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700031
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na Tanec s Elánom
Celková cena: 31,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 27.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700031
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na Tanec s Elánom
Celková cena: 31,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 27.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700229
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 125,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700229
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 125,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170610
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 22,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 24.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170610
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 22,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 24.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170609
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 68,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 31.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170609
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 68,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 31.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017051
Dodávateľ: Ing.Samuel Zeman-PragmaSys
Adresa dodávateľa: Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
IČO / RČ: 36963259
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.5.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017051
Dodávateľ: Ing.Samuel Zeman-PragmaSys
Adresa dodávateľa: Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
IČO / RČ: 36963259
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.5.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017031
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017031
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 48,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 48,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3415448342
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.5.2017
Dátum splatnosti: 23.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3415448342
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.5.2017
Dátum splatnosti: 23.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,13
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,13
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,13
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,13
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 83,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5..2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 83,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 83,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5..2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 83,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700964
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.5.2017
Dátum zverejnenia: 10.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700964
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.5.2017
Dátum zverejnenia: 10.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170241
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.4.2017
Dátum zverejnenia: 9.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170241
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.4.2017
Dátum zverejnenia: 9.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170026
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 79,36
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,36
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170026
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 79,36
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,36
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017028
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017028
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5795995267
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 5795995267
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 280417118
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,93
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,93
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 280417118
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,93
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,93
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 280417117
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 28,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 28,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 280417117
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 28,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 28,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7213948925
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,-
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 15.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,-
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7213948925
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,-
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 15.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,-
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170024
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 26,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 11.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 26,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170024
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 26,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 11.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 26,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170023
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na výtvarnú súťaž
Celková cena: 39,19
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,19
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170023
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na výtvarnú súťaž
Celková cena: 39,19
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,19
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170478
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: nákup PC
Celková cena: 444,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.4.2017
Dátum zverejnenia: 24.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.4.2017
Dátum splatnosti: 1.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 444,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170478
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: nákup PC
Celková cena: 444,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.4.2017
Dátum zverejnenia: 24.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.4.2017
Dátum splatnosti: 1.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 444,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700025
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.4.2017
Dátum splatnosti: 29.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700025
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.4.2017
Dátum splatnosti: 29.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170463
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK matem.ol.
Celková cena: 88,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.4.2017
Dátum splatnosti: 26.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 88,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170463
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK matem.ol.
Celková cena: 88,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.4.2017
Dátum splatnosti: 26.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 88,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170156
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170156
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3414473028
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 24.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3414473028
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 24.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 97,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 97,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 97,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 97,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700020
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 17.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700020
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 17.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700021
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 117,81
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 117,81
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700021
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 117,81
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 117,81
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700022
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700022
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700726
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700726
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101700862
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájomné-plaváreň
Celková cena: 194,40
Mena: e
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 101700862
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájomné-plaváreň
Celková cena: 194,40
Mena: e
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700005
Dodávateľ: Kníhkupectvo-A.Čutková
Adresa dodávateľa: Veterná 2051/29, Ružomberok
IČO / RČ: 41785151
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 194,54
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,54
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700005
Dodávateľ: Kníhkupectvo-A.Čutková
Adresa dodávateľa: Veterná 2051/29, Ružomberok
IČO / RČ: 41785151
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 194,54
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,54
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0795019519
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 16,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,34
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 0795019519
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 16,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,34
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17010507
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17010507
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7155676748
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7155676748
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300317106
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 35,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300317106
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 35,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300317105
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 8,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 8,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 300317105
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 8,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 8,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170405
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 62,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 13.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 62,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170405
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 62,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 13.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 62,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 232017
Dodávateľ: Obec Likavka
Adresa dodávateľa: Jánovčíkova 815, Likavka
IČO / RČ: 00315362
Predmet faktúry: nájom priestorov
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.3.2017
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.3.2017
Dátum splatnosti: 12.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 232017
Dodávateľ: Obec Likavka
Adresa dodávateľa: Jánovčíkova 815, Likavka
IČO / RČ: 00315362
Predmet faktúry: nájom priestorov
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.3.2017
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.3.2017
Dátum splatnosti: 12.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170111
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170111
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017010
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017010
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017014
Dodávateľ: Goffice s.r.o.,
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 78,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 4.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 78,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017014
Dodávateľ: Goffice s.r.o.,
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 78,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 4.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 78,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 230317102
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 5,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 31.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 5,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 230317102
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 5,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 31.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 5,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170379
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 98,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 7.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170379
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 98,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 7.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170016
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 41,99
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,99
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170016
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 41,99
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,99
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700531
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: toner- súťaže ZA
Celková cena: 33,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700531
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: toner- súťaže ZA
Celková cena: 33,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700532
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: tonery,zobraz.jednotka
Celková cena: 268,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 268,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700532
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: tonery,zobraz.jednotka
Celková cena: 268,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 268,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700120
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 137,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 137,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700120
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 137,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 137,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,46
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,46
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,46
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,46
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 84,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 84,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 84,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 84,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1714132
Dodávateľ: GAVAX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sídl. 1 mája 65/13, Vranov nad Topľou
IČO / RČ: 36495701
Predmet faktúry: MTZ na OK chem.olympiády
Celková cena: 87,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 28.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1714132
Dodávateľ: GAVAX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sídl. 1 mája 65/13, Vranov nad Topľou
IČO / RČ: 36495701
Predmet faktúry: MTZ na OK chem.olympiády
Celková cena: 87,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 28.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3413498406
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3413498406
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170013
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 92,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 92,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170013
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 92,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 92,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700099
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom výstavných priestorov BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700099
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom výstavných priestorov BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700476
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700476
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 28021798
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 7,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 28021798
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 7,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 28021797
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 31,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 28021797
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 31,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17009
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 1-3/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 17.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 17009
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 1-3/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 17.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170093
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170093
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2794050041
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2794050041
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7253818265
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.3.2017
Dátum splatnosti: 15.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7253818265
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.3.2017
Dátum splatnosti: 15.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701046
Dodávateľ: LIPTOV SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michajlov 51, 067 73 Michajlov
IČO / RČ: 46227806
Predmet faktúry: programovanie importu
Celková cena: 60,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 1.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.2.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 60,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1701046
Dodávateľ: LIPTOV SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michajlov 51, 067 73 Michajlov
IČO / RČ: 46227806
Predmet faktúry: programovanie importu
Celková cena: 60,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 1.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.2.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 60,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1005
Dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
IČO / RČ: 00151700
Predmet faktúry: PZP os.automobilu
Celková cena: 91,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.2.2017
Dátum zverejnenia: 28.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.2.2017
Dátum splatnosti: 2.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 91,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1005
Dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
IČO / RČ: 00151700
Predmet faktúry: PZP os.automobilu
Celková cena: 91,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.2.2017
Dátum zverejnenia: 28.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.2.2017
Dátum splatnosti: 2.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 91,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 2.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 2.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170010
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 103,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 3.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 103,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170010
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 103,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 3.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 103,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 05200701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 73,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 73,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 01201701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 73,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 73,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 53,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.2.2017
Dátum splatnosti: 24.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 53,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 53,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.2.2017
Dátum splatnosti: 24.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 53,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3412523080
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.2.2017
Dátum splatnosti: 23.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3412523080
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.2.2017
Dátum splatnosti: 23.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 8793084995
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 20.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 8793084995
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 20.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700245
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700245
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 07011793
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 7,84
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,84
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 07011793
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 7,84
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,84
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017004
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 55,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.2.2017
Dátum splatnosti: 10.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 55,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017004
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 55,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.2.2017
Dátum splatnosti: 10.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 55,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017003
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 52,56
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 7.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 52,56
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 2017003
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 52,56
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 7.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 52,56
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 02021788
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 02021788
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 02021787
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 27,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 02021787
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 27,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7298653112
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7298653112
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170012
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170012
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170005
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 29,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 170005
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 29,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3212118500
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: platba za el.energiu
Celková cena: 312,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 312,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3212118500
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: platba za el.energiu
Celková cena: 312,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 312,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700004
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,85
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 31.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.1.2017
Dátum splatnosti: 2.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,85
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 1700004
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,85
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 31.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.1.2017
Dátum splatnosti: 2.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,85
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3212118014
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: nedoplatok -el.energia
Celková cena: 65,91
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 27.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,91
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 3212118014
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: nedoplatok -el.energia
Celková cena: 65,91
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 27.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,91
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 420170168
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 54,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 12.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 420170168
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 54,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 12.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170078
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava PC
Celková cena: 24,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.1.2017
Dátum splatnosti: 25.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170078
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava PC
Celková cena: 24,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.1.2017
Dátum splatnosti: 25.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7203891883
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.1.2017
Dátum splatnosti: 26.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 7203891883
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.1.2017
Dátum splatnosti: 26.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:
Číslo faktúry: 20170070
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava PC
Celková cena: 38,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.1.2017
Dátum zverejnenia: 19.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.1.2017
Dátum splatnosti: 23.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 38,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: